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1005-46-AG25Aceptada

SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA

Total
$2.000.000
Neto
$1.680.672
Impuestos
$319.328
Descripción

Orden de Compra código: 1005-46-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA LOS CIPRESES JOSE NAVARRO GONZALEZ. Es indispensable incorporar en factura lo siguiente: CODIGO DE PAGO 1420

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Comercializadora Los Cipreses Jose Navarro EIRL76.618.239-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-03-2025
  2. Envío a proveedor
    28-03-2025
  3. Aceptación
    28-03-2025