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1004-178-SE22Aceptada

SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES

Total
$1.916.971
Neto
$1.610.900
Impuestos
$306.071
Descripción

IMPORTANTE: Indicar en factura en “FOLIO.REF” Codigo Unidad De Pago: 1410 Enviar factura en archivo XML al correo a: mop_dte@paperless.cl

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SOCIEDAD HERRERA MARTINEZ SPA77.298.976-8
Licitación de origen
1003-6-LE22
Proceso
  1. Creación
    18-08-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-08-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-08-2022, 12:00 a. m.