DIALISIS PERITONEAL MARZO 2026 - DESDE 1003473-36-LQ24

CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL DESDE 1003473-36-LQ24. N ORDEN 197103 (M.C.L ) N ORDEN 197112 ( E.A.S.) N ORDEN 197138 ( G.S.D.E) N ORDEN 197132 ( P.C.E) N ORDEN 197129 ( C.G.J) N ORDEN 197142 ( F.P.M) N ORDEN 197148 (D.S.M) N ORDEN 197136 ( T.L.H) PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.