PROG DENTAL 05/26 ORDEN DE COMPRA DESDE 1003473-22

CONTRATO DE SUMINISTRO DE TUBOS MOLARES DE ORTODONCIA DE CEMENTACIÓN DIRECTA PARA EL HOSPITAL DE CURICÓ DESDE 1003473-22-LE26 DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA DE INSUMOS, CONTACTO SRA. SALOME VALENZUELA +56(75)2283157 psanchezy@hospitalcurico.cl ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.