PEDIDO ESPECIAL Nº 65/Compra ágil: 1003473-2419-COT24

Orden de Compra codigo: 1003473-2202-AG24 dirigida a SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA. PEDIDO ESPECIAL Nº 65/Compra ágil: 1003473-2419-COT24. SOLICITADO POR DENTAL. DESPACHO INTEGRAL INMEDIATO BODEGA DE INSUMOS, CONTACTO SRA. SANDRA VALLEJOS 752566276 svallejos@hospitalcurico.cl, ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 hrs. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. . Pago Hospital de Curicó a 30 días