DIALISIS PERITONEAL MAYO 2026-DESDE 1003473-36-LQ24

CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA DIÁLISIS PERITONEAL DESDE 1003473-36-LQ24. N ORDEN 223619 (D.S.M ) N ORDEN 223623 (E.A.S ) N ORDEN 223617 (M.C.L ) N ORDEN 223613 (C.G.J ) N ORDEN 223609 (P.C.E ) N ORDEN 223604 (G.S.D. ) N ORDEN 223625 (P.P.V. ) N ORDEN 223600 (M.M.C. ) N ORDEN 223611 (T.L.H. ) N ORDEN 223621 (F.P.M. ) PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.