1003473-1990-SE24Recepción conforme
COMP PROG Nº 91 / 1003473-1-LQ23
- Total
- $855.610
- Neto
- $719.000
- Impuestos
- $136.610
Descripción
***1003473-1-LQ23 INSUMOS DE KINESIOLOGÍA UPC I HOSPITAL CURICÓ*** PCTE: J.B.N. Despachos A SOLICITUD DE Bodega de INSUMOS, CONTACTO SANDRA VALLEJOS, 752283542 svalejos@hospitalcurico.cl, Chacabuco #121, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- TECNIKA S A96.625.950-7
- Licitación de origen
- 1003473-1-LQ23
Proceso
- Creación17-05-2024
- Envío a proveedor31-05-2024
- Aceptación03-06-2024