PROG. SUEROS 02-2026/ ORDEN DE COMPRA DEDSDE 1003473-118-LP25

BODEGA DE INSUMOS, E-mail: psanchezy@hospitalcurico.cl- Anexo 752 283157 de Lunes a Jueves de 09:00 a 16:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 15:00 HRS. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DEBERÁ: 1.Será obligación del Proveedor aceptar la Orden de Compra en Mercado Público. 2.Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra que se encuentra en la Plataforma de mercado público en el recuadro “referencia o folio” de su factura. 3.Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor debe enviar la factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4.Pago a 30 días.