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1002-45-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-6-LP26

Total
$101.337.187
Neto
$85.157.300
Impuestos
$16.179.887
Descripción

LOS NEUMATICOS DEBEN SER ENTREGADOS Y DESCARGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR, EN LAS BODEGAS DE VIALIDAD DE LA REGION DE LOS LAGOS, INDICADAS EN BASES DE LICIATCION CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen
1002-6-LP26
Proceso
  1. Creación
    02-03-2026
  2. Envío a proveedor
    02-03-2026
  3. Aceptación
    03-03-2026