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1002-421-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-70-LE15

Total
$41.640.732
Neto
$34.992.212
Impuestos
$6.648.520
Descripción

LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR EN BODEGA DE VIALIDAD. UBICACIÓN: CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT. PLAZO: 5 DÍAS CORRIDOS. CTO.: JUAN PAREDES LEVIANTE FONO: 065-2 382176 Celular: 9 576 2550

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
manuel10.723.941-3
Licitación de origen
1002-70-LE15
Proceso
  1. Creación
    04-08-2015
  2. Envío a proveedor
    04-08-2015
  3. Aceptación
    07-08-2015