1002-380-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-108-L112

Total: $8.024.727
Neto: $6.743.468
Impuestos: $1.281.259

Descripción

EL PROD. ES ENTREGADO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. EN BODEGA DE VIALIDAD. UBICACIÓN: CAM. A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT. HORARIO: LUNES-VIERNES (9:00-13:00 Y 14:30-16:00) PLAZO: 01 DÍAS CORR. LIMITE 28.12.12 CTO.: JUAN PAREDES L FONO: 065-382176/382177

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Lubritec Ltda.76.714.840-2
Licitación de origen: 1002-108-L112

Proceso

Creación
27-12-2012
Envío a proveedor
27-12-2012