1002-374-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-106-L112

Total: $188.025
Neto: $158.004
Impuestos: $30.021

Descripción

EL PROD. ES ENTREGADO POR CUENTA DEL PROVEEDOR. EN BODEGA DE VIALIDAD. UBIC.: CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT. HORARIO: LUNES-VIERNES (9:00-13:00 Y 14:30-16:00) PLAZO: 02 DÍAS HÁBILES. LIMITE 28.12.12 CTO.: JUAN PAREDES L FONO: 065-382176/382177

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: INDURA S.A91.335.000-6
Licitación de origen: 1002-106-L112

Proceso

Creación
24-12-2012
Envío a proveedor
24-12-2012