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1002-338-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-90-L111

Total
$2.344.300
Neto
$1.970.000
Impuestos
$374.300
Descripción

LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS Y DESCARGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR EN RECINTO FISCAL DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, UBICADA EN CAMINO A PARGUA, KM. 4, PUERTO MONTT. CTO. SR. JUAN PAREDES L. 065-382176/ 77 L-J:(9-13); (14.30-17); V: (9-13);(14.30-16)

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MG PROVEEDOR INDUSTRIAL14.417.977-3
Licitación de origen
1002-90-L111
Proceso
  1. Creación
    24-10-2011
  2. Envío a proveedor
    24-10-2011
  3. Aceptación
    27-10-2011