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1002-322-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-59-LE22

Total
$8.018.012
Neto
$6.737.825
Impuestos
$1.280.187
Descripción

LOS MATERIALES DE HERRAJERIA, DEBEN SER ENTREGADOS Y DESCARGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR EN NUESTRAS BODEGAS, UBICADAS EN CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIALIZADORA EDIFICA LIMITADA76.330.205-9
Licitación de origen
1002-59-LE22
Proceso
  1. Creación
    05-10-2022
  2. Envío a proveedor
    05-10-2022
  3. Aceptación
    11-10-2022