1002-301-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-56-L113

Total: $653.762
Neto: $549.380
Impuestos: $104.382

Descripción

LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. En: BODEGA DE VIALIDAD. Lugar: CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT. L-V (9:00-13:00 Y 14:30-16:00) PLAZO: 05 días Corridos. CTO.: JUAN PAREDES L. FONO: 065-2 382176 Celular: 9 576 2550

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: KOVACS SPA80.522.900-4
Licitación de origen: 1002-56-L113

Proceso

Creación
04-09-2013
Envío a proveedor
04-09-2013