1002-300-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-56-L113

Total: $2.297.447
Neto: $1.930.628
Impuestos: $366.819

Descripción

LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. En: BODEGA DE VIALIDAD. Lugar: CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT. L-V (9:00-13:00 Y 14:30-16:00) PLAZO: 05 días Corridos. CTO.: JUAN PAREDES L. FONO: 065-2 382176 Celular: 9 576 2550

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Marcelo Hernan76.052.614-2
Licitación de origen: 1002-56-L113

Proceso

Creación
04-09-2013
Envío a proveedor
04-09-2013