1002-299-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-33-R114

Total: $3.509.230
Neto: $2.948.933
Impuestos: $560.297

Descripción

LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. EN BODEGA DE VIALIDAD. UBICADA EN CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT. L-V (9:00-13:00 Y 14:30-16:00) PLAZO: 5 días corridos. CTO.: JUAN PAREDES L. FONO: 065-2 382176 Celular: 9 576 2550

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Marcelo Hernan76.052.614-2
Licitación de origen: 1002-33-R114

Proceso

Creación
17-07-2014
Envío a proveedor
17-07-2014