1002-294-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-33-L114

Total: $988.652
Neto: $830.800
Impuestos: $157.852

Descripción

LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. EN BODEGA DE VIALIDAD. UBICADA EN CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT. L-V (9:00-13:00 Y 14:30-16:00) PLAZO: 5 días corridos. CTO.: JUAN PAREDES L. FONO: 065-2 382176 Celular: 9 576 2550

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Marcelo Hernan76.052.614-2
Licitación de origen: 1002-33-L114

Proceso

Creación
14-07-2014
Envío a proveedor
14-07-2014