1002-253-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-43-LE23

Total: $5.569.200
Neto: $4.680.000
Impuestos: $889.200

Descripción

CAJAS DE HERRAMIENTAS DEBEN SER ENTREGADAS Y DESCARGADAS POR CUENTA DEL PROVEEDOR EN NUESTRAS BODEGAS, UBICADAS EN CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: 2TECH SPA77.404.513-9
Licitación de origen: 1002-43-LE23

Proceso

Creación
12-07-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-07-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
14-07-2023, 12:00 a. m.