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1002-228-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-17-R125

Total
$87.862.660
Neto
$73.834.168
Impuestos
$14.028.492
Descripción

LOS EPP DEBENS EER ENTREGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR EN NUESTRAS BODEGAS UBICADAS EN CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SEGURYCEL SA99.510.910-7
Licitación de origen
1002-17-R125
Proceso
  1. Creación
    09-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-07-2025, 12:00 a. m.