1002-133-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-22-L114

Total: $1.785.000
Neto: $1.500.000
Impuestos: $285.000

Descripción

LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. EN BODEGA DE VIALIDAD. UBICADA EN CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT. L-V (9:00-13:00 Y 14:30-16:00) PLAZO: 20 días corridos. CTO.: JUAN PAREDES L. FONO: 065-2 382176 Celular: 9 576 2550

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COLMENARES WERNER LTDA84.110.200-2
Licitación de origen: 1002-22-L114

Proceso

Creación
07-05-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-05-2014, 12:00 a. m.