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1001-97-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-2-L122

Total
$1.785.000
Neto
$1.500.000
Impuestos
$285.000
Descripción

NEUMATICOS 225/75 R16C PARA FURGONES DESDE 1001-2-L122 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1144 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_MAQUINAR

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA78.646.200-2
Licitación de origen
1001-2-L122
Proceso
  1. Creación
    06-04-2022
  2. Envío a proveedor
    06-04-2022
  3. Aceptación
    08-04-2022