1001-91-SE24Aceptada
SERVICIO DE ASEO
- Total
- $11.959.103
- Neto
- $10.049.666
- Impuestos
- $1.909.437
Descripción
INFORMA PAGO FACTURA N°3328 DEL 21.03.2024 ID 1001-61-LQ23 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar Servicio
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- EMPRESA DE ASEOS Y MANTENCIONES DEL SUR LIMITADA76.264.694-3
- Licitación de origen
- 1001-61-LQ23
Proceso
- Creación02-04-2024
- Envío a proveedor17-04-2024
- Aceptación18-04-2024