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1001-91-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-1-L122

Total
$249.286
Neto
$209.484
Impuestos
$39.802
Descripción

INSUMOS COMPUTACIONALES DESDE 1001-1-L122 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida c

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LIMITADA76.500.380-6
Licitación de origen
1001-1-L122
Proceso
  1. Creación
    01-04-2022
  2. Envío a proveedor
    01-04-2022
  3. Aceptación
    04-04-2022