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1001-758-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-59-LE19

Total
$3.590.727
Neto
$3.017.418
Impuestos
$573.309
Descripción

MATERIALES ELÉCTRICOS DESDE 1001-59-LE19 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida co

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
1001-59-LE19
Proceso
  1. Creación
    09-12-2019
  2. Envío a proveedor
    09-12-2019
  3. Aceptación
    10-12-2019