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1001-757-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-48-LE19

Total
$3.755.997
Neto
$3.156.300
Impuestos
$599.697
Descripción

NEUMÁTICOS 385-95 PARA CAMIÓN BARRENIEVE DESDE 1001-48-LE19 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1144 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_MAQ

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIAL PROMIT SPA76.435.845-7
Licitación de origen
1001-48-LE19
Proceso
  1. Creación
    09-12-2019
  2. Envío a proveedor
    09-12-2019
  3. Aceptación
    10-12-2019