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1001-726-SE19Aceptada

SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION

Total: $24.674.485
Neto: $20.734.861
Impuestos: $3.939.624

Descripción

Contrato según Res. DV. R. A. N°081 de fecha 14.01.2019 ID 1001-17-LQ18 La factura Electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato: XML al Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando Unidad de Pago: 1144

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen: 1001-17-LQ18

Proceso

Creación
03-12-2019
Envío a proveedor
10-12-2019
Aceptación
10-12-2019