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1001-71-SE21Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION

Total
$1.619.590
Neto
$1.361.000
Impuestos
$258.590
Descripción

Contrato vigente DV. R.A. N° 910 de fecha 12.05.2021 ID 1001-3- LE20 La factura Electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato: XML al Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando Unidad de Pago: 1144 REG_09_

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Julio Norambuena7.685.087-9
Licitación de origen
1001-3-LE20
Proceso
  1. Creación
    17-03-2021
  2. Envío a proveedor
    22-03-2021
  3. Aceptación
    23-03-2021