1001-65-CM26Aceptada

Orden de Compra: 1001-65-CM26

Total: $75.364
Neto: $67.441
Impuestos: $0

Descripción

Orden de Compra codigo: 1001-65-CM26 dirigida a LATAM AIRLINES GROUP S.A. La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
30-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2026, 12:00 a. m.