1001-641-CM19Aceptada

2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos

Total: $41.413.428
Neto: $34.801.200
Impuestos: $6.612.228

Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida co

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Constructora Serax Ltda.77.213.820-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
28-10-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-10-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
29-10-2019, 12:00 a. m.