1001-64-CM26Aceptada

Orden de Compra: 1001-64-CM26

Total: $70.914
Neto: $62.991
Impuestos: $0

Descripción

Orden de Compra codigo: 1001-64-CM26 dirigida a SKY AIRLINE S.A. La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SKY AIRLINE S A88.417.000-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
30-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2026, 12:00 a. m.