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1001-623-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-52-L121

Total
$4.188.800
Neto
$3.520.000
Impuestos
$668.800
Descripción

ADQUISICION DE SEPARADOR ACRILICOS PARA OFICINAS DESDE 1001-52-L121 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIAL

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.96.749.820-3
Licitación de origen
1001-52-L121
Proceso
  1. Creación
    09-12-2021
  2. Envío a proveedor
    09-12-2021
  3. Aceptación
    10-12-2021