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1001-617-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-57-LE21

Total
$12.770.667
Neto
$10.731.653
Impuestos
$2.039.014
Descripción

NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORAS JD DESDE 1001-57-LE21 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1144 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_MAQUINARI

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen
1001-57-LE21
Proceso
  1. Creación
    07-12-2021
  2. Envío a proveedor
    09-12-2021
  3. Aceptación
    13-12-2021