1001-514-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-69-LQ24

Total: $263.000.000
Neto: $221.008.403
Impuestos: $41.991.597

Descripción

SERV. SUMINISTRO EMULSION CRS-2 A GRANEL DESDE 1001-69-LQ24 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Dynal Industrial S.A.92.264.000-9
Licitación de origen: 1001-69-LQ24

Proceso

Creación
27-12-2024
Envío a proveedor
15-01-2025
Aceptación
28-01-2025