1001-489-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-71-LE24

Total: $6.579.386
Neto: $5.528.896
Impuestos: $1.050.490

Descripción

NEUMATICOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y CAMIONES DESDE 1001-71-LE24 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1144 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_MAQUINARIAS Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIALIZADORA EXPRESSVIRTUAL SPA76.511.768-2
Licitación de origen: 1001-71-LE24

Proceso

Creación
13-12-2024
Envío a proveedor
13-12-2024
Aceptación
16-12-2024