1001-488-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-71-LE24

Total: $33.092.943
Neto: $27.809.196
Impuestos: $5.283.747

Descripción

NEUMATICOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y CAMIONES DESDE 1001-71-LE24 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1144 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_MAQUINARIAS Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CRUZ Y CIA LTDA85.184.600-k
Licitación de origen: 1001-71-LE24

Proceso

Creación
13-12-2024
Envío a proveedor
13-12-2024
Aceptación
14-12-2024