1001-461-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-38-LE22

Total: $18.543.651
Neto: $15.582.900
Impuestos: $2.960.751

Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 1001-38-LE22 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: FERRETERIA LAS HORTENSIAS SpA76.338.835-2
Licitación de origen: 1001-38-LE22

Proceso

Creación
02-11-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-11-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
04-11-2022, 12:00 a. m.