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1001-432-SE20Recepción conforme

MANTENCION Y REPARACION

Total: $4.553.134
Neto: $3.826.163
Impuestos: $726.971

Descripción

Contrato según Res. DV. R. A. N°081 de fecha 14.01.2019 ID 1001-17-LQ18 La factura Electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato: XML al Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando Unidad de Pago: 1144 REG_09

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen: 1001-17-LQ18

Proceso

Creación
13-09-2020
Envío a proveedor
16-09-2020
Aceptación
16-09-2020