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1001-401-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-20-LE17

Total
$2.131.438
Neto
$1.791.124
Impuestos
$340.314
Descripción

Adquisición de 4 letreros para obras CAD DESDE 1001-20-LE17 La factura electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviadas en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALID

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Transura limitada76.722.830-9
Licitación de origen
1001-20-LE17
Proceso
  1. Creación
    06-11-2017
  2. Envío a proveedor
    16-11-2017
  3. Aceptación
    17-11-2017