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1001-384-SE20Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION

Total: $2.117.612
Neto: $1.779.506
Impuestos: $338.106

Descripción

Contrato según Res. DV. R. A. N°081 de fecha 14.01.2019 ID 1001-17-LQ18 La factura Electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato: XML al Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando Unidad de Pago: 1144 REG_09

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen: 1001-17-LQ18

Proceso

Creación
28-08-2020
Envío a proveedor
03-09-2020
Aceptación
03-09-2020