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1001-381-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-22-LE21

Total
$8.263.360
Neto
$6.944.000
Impuestos
$1.319.360
Descripción

ADQUISICION DE SEPARADOR ACRILICOS PARA OFICINAS DESDE 1001-22-LE21 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIAL

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MAURICIO ANDRES76.773.787-4
Licitación de origen
1001-22-LE21
Proceso
  1. Creación
    17-08-2021
  2. Envío a proveedor
    18-08-2021
  3. Aceptación
    19-08-2021