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1001-370-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-15-R120

Total
$416.500
Neto
$350.000
Impuestos
$66.500
Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESDE 1001-15-R120 La factura Electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato: XML al Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL SPA77.081.473-1
Licitación de origen
1001-15-R120
Proceso
  1. Creación
    14-08-2020
  2. Envío a proveedor
    14-08-2020
  3. Aceptación
    19-08-2020