1001-339-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-15-LE20

Total: $10.659.458
Neto: $8.957.528
Impuestos: $1.701.930

Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESDE 1001-15-LE20 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Exten

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL SPA77.081.473-1
Licitación de origen: 1001-15-LE20

Proceso

Creación
29-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
01-08-2020, 12:00 a. m.