1001-338-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-15-LE20

Total: $475.604
Neto: $399.667
Impuestos: $75.937

Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESDE 1001-15-LE20 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendi

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Chilemat SpA96.726.970-0
Licitación de origen: 1001-15-LE20

Proceso

Creación
29-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
05-08-2020, 12:00 a. m.