1001-337-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-20-LE23

Total: $13.633.723
Neto: $11.456.910
Impuestos: $2.176.813

Descripción

LLANTAS PARA NEUMATICOS DE MOTONIVELADORAS DESDE 1001-20-LE23 La factura Electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato: XML al Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando Unidad de Pago: 1144REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_MAQUINARIA Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYC Domicilio: Bulnes Nº 897 4to piso Comuna: Temuco Rut: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Contenido: especificar producto / Servicio

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SERVYREP76.693.323-8
Licitación de origen: 1001-20-LE23

Proceso

Creación
27-09-2023
Envío a proveedor
27-09-2023
Aceptación
28-09-2023