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1001-337-SE19Aceptada

SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION

Total: $8.252.961
Neto: $6.935.261
Impuestos: $1.317.700

Descripción

Contrato según Res. DV. R. A. N°081 de fecha 14.01.2019 ID 1001-17-LQ18 La factura Electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato: XML al Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Unidad de Pago: 1144 REG_09_DIR

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen: 1001-17-LQ18

Proceso

Creación
27-06-2019
Envío a proveedor
03-07-2019
Aceptación
03-07-2019