Ingresar Crear cuenta gratis

Volver al buscador

1001-330-SE20Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION

Total: $2.268.595
Neto: $2.268.595
Impuestos: $0

Descripción

Contrato según Res. DV. R. A. N°081 de fecha 14.01.2019 ID 1001-17-LQ18 La factura Electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato: XML al Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando Unidad de Pago: 1144 REG_

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA91.502.000-3
Licitación de origen: 1001-17-LQ18

Proceso

Creación
28-07-2020
Envío a proveedor
03-08-2020
Aceptación
03-08-2020