1001-314-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-58-LE25

Total: $54.264.000
Neto: $45.600.000
Impuestos: $8.664.000

Descripción

Servicio de Aseo Industrializado DESDE 1001-58-LE25 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO14.207.685-3
Licitación de origen: 1001-58-LE25

Proceso

Creación
29-12-2025
Envío a proveedor
05-01-2026
Aceptación
05-01-2026