1001-310-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-51-LP25

Total: $274.000.000
Neto: $230.252.101
Impuestos: $43.747.899

Descripción

SUMINISTRO DE EMULSION CRS-2 A GRANEL DESDE 1001-51-LP25 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Dynal Industrial S.A.92.264.000-9
Licitación de origen: 1001-51-LP25

Proceso

Creación
22-12-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-01-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
07-01-2026, 12:00 a. m.