1001-3-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-50-LP25

Total: $277.000.000
Neto: $232.773.109
Impuestos: $44.226.891

Descripción

SERVICIO DE SANITIZACION Y OTROS DESDE 1001-50-LP25 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1120 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_REGIONAL Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Bulnes 897, 4to piso. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: IRIS SOLEDAD MARTÍNEZ SANHUEZA16.316.720-4
Licitación de origen: 1001-50-LP25

Proceso

Creación
16-01-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-02-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
05-02-2026, 12:00 a. m.